Requerimiento de sistemas

Requerimiento de sistemas gy giancarIos2020 1 110R5pR 16, 2011 pagcs Carta Na 00 Lima, 08 de Setiembre del 2008 Señor Gerente de Informática Presente. – Muy señor nuestro: En relación con nuestra auditoria a los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 2007 de la – mucho agradeceré s proporcione la siguie ora to View un plazo 3 días a part e la r 1. Cuadro Resumen c Informáticos en operación en la – conteniendo los siguientes datos: corresponda, se nos ntada y aprobada en sente: os Sistemas • Nombre del Sistema, Módulo y/o Aplicativo. nguaje de Programación en el que fue desarrollado. ?? Base de Datos en la que se encuentra. • Áreas usuarias. Indicar si fueron desarrolladas con personal propio de la Municipalidad o Terceros. • Indicar si cuenta con las fuentes de los programas. • Indicar si cuenta con los manuales técnicos y de usuarios. 2. Avance e Implementación de las siguientes normas: NTP ISO/ IEC 17799 NTP ISO/IEC 12207. 3. Copia de las Politicas, Directrices, Normatividad y Organización para la Gestión Interna en la Gerencia de Informática vigentes Centro de Datos. Bitácora de Sala de Servidores (cartillas de control de ingreso y salida, registro de incidencias de reseteo, itácora de eventos, revisión de medios de almacenamiento, registro de actualizaciones a las versiones de sistemas, cartillas de cambio de clave para los sistemas). 7. Gestión de Soporte Técnico y Helpdesk. – Hojas de atención a usuarios: creación y eliminación de usuarios. Plan de Crecimiento Informático para el año 2007 – 2008 (Repotenciación, Baja, Reemplazo, Asignación). Acuerdos de Nivel de Servicio.

Relación del Inventario de Hardware y Software (cronogramas de ejecución). Diagramación del Cableado Estructurado LAN / WAN 8. Gestión de Proyectos de Desarrollo de Sistemas. Inventario de proyectos de Desarrollo, ejecutados y por ejecutar: actas de reunión, informes de seguimiento, actas de entrega y conformidad, documentación de análisis y diseño, actas de ingreso a producción). Mencione y haga una breve explicación de la metodología utilizada para el desarrollo e implementación de nuevos sistemas. . Planes de Mantenimiento. – Contrato de mantenimiento por terceros (especialización y escalamiento) para equipos de telecomunicaciones. Cronograma Anual de mantenimiento (preventivo, correctivo y/o predictivo, ejecutado el 2006 y 2007) e equipos de computo y conformidad de usuarios, aprobación de usuarios sobre mantenimiento). 10. Copia del Plan de Contingencias. Políticas de Seguridad Informática. Relación de Simulacros de Emergencia Informática (Acta de incidencias durante los mismos.

Relación de personal participante), Plan de Recuperación an incidencias durante los mismos. Relación de personal participante), Plan de Recuperación ante desastres. 11 . Gestión de Backup (Control Físico y Cronológico de la sede pnncpal y remotas, si se hiciera, Bltácora de ingreso y salida de cintas Backup del local principal a los sitios de custodia y iceversa. Copia de contrato de custodia de cintas Backup entre la institución y Entidad externa). 12.

Relación de Usuarios de Red (relación de usuarios remotos, usuarios de dominio, usuarios x sistema, precisar área, nombres y apellidos del usuario, número de solicitud de trabajo, aprobación del usuario líder en cada caso). Procedimiento de creación, eliminación y mantenimiento de perfiles y usuarios. Determinación de responsables. 13. Programa de Capacitación a usuarios con el Sistema Informático (solicitudes de trabajo aprobadas, lista de asistencia o actas de capacitación firmadas). 14. Copia de la Póliza de Seguros cuya cobertura incluya a los activos de información e informáticos. 5. Copia del Informe Técnico sobre Situación de los Pozos a Tierra. 16. Copia del Informe Técnico sobre estado de los UPS, estabilizadores y/o Transformador de Aislamiento. Diagramación del sistema de corriente estabilizada. Nomenclatura. Tener en consideración que la información solicitada abarca el período en evaluación a la fecha. En caso de no contar con algún ítem contemplado en nuestros requerimientos por favor responder bajo esta misma vía. Sin otro particular, quedamos de ustedes. Atentamente, 31_1f3