SUBASTA INVERSA (PROVEEDORES) ANTECEDENTES 1. INGRESO AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2. INVITACION DE OFERENTES 2. 1. 1 REVISAR INVITACIONES 2. 1. 2 AUTO INVITACIÓN 3. PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES 4. ENTREGA DE PROPUESTA TÉCNICA 5. CONVALIDACION DE ERRORES DE FORMA 6. OFERTA ECONÓMICA INICIAL 7. PUJA A) PUJA ENTRE PROVEEDORES DE OFERTA DE ORIGEN NACIONAL B) PUJA ENTRE EMPR C) PUJA DE BIENES D) PUJA DE SERVICIO 8. NEGOCIACION 9.
ADJUDICACION GLOSARIO 2 p AN ECEDENTES uno de los principales objetivos del sistema de compras públicas es el de convertir a la contratación pública en un factor inamizador de la Producción Nacional, y en particular promueve la participación de micro, pequeñas y medianas unidades productivas. En este sentido, la LOSNCP establece incentivos mediante la aplicación de márgenes de preferencia para favorecer a los proveedores de obras, bienes y servicios de origen nacional. En el caso de los bienes y servicios normalizados, la misma LOSNCP dispone que, si no pueden ser adquiridos mediante el Drocedimiento de Comora Dor Catálogo. eberán ser adauiridos K0MaHAa I ecwposawe OKHO Cnpa3Ka Márgenes de Preferencia, cuya estructura se diferencia SI se trata e bien o servicio. SERVICIOS (MARGEN DE PREFERENCIA) GRANDE AL EXTRANJERO (10%) MEDIANO AL EXTRANJERO (15%) MICRO Y PEQUEÑO AL EXTRANJERO (20%) MEDIANO AL GRANDE (5%) MICRO Y PEQUENO AL GRANDE (10%) MICRO Y PEQUENO AL MEDIANO (5%) BIENES (MARGEN DE PREFERENCIA) Esto en la práctica se refleja en la puja, ya que una empresa micro o pequeña tiene un margen de preferencia para ganar un proceso en los porcentajes indicados y de acuerdo a su margen de origen nacional.
Debe enfatizarse que de acuerdo a la definición del Valor Agregado y en función de los lineamientos del Ministerio de Industrias y Productividad, se considera que un bien o semicio es de origen nacional, si éstos han incorporado un valor agregado. VALOR AGREGADO NACIONAL MINIMO EN BIENES (40%) EN SERVICIOS (60%) Estos valores se los debe hacer constar en el formulario 6 y 6- A de acuerdo al cálculo realizado por el proveedor y con la aplicación de varias formulas. . INGRESO AL SISTEMA Se accede al Portal www. compraspublicas. gov. ec, según se aprecia en la pantalla Siguiente: En la parte superior del Portal se encuentra el link de acceso al Sistema, dando clic en «Ingresar al Sistema» se presenta la iguiente pantalla: 2. INVITACION DE OFEREN 20F 12 Una vez que la Entidad Co ublicado un proceso, se encuentren registrados en la categoría del bien o servicio que corresponda al objeto de contratación. 2. Revisar Invitaciones El proveedor, después de haber ingresado los datos de acceso al Sistema, según lo indicado antes, encuentra en su pantalla el listado de las invitaciones recibidas, las que se presentan de acuerdo a la fecha de publicación de los procesos de contratación, de conformidad a como se indica en la pantalla siguiente: Otra forma de buscar los procesos publicados, es a través de la tilización de los filtros de búsqueda, para lo cual el proveedor debe ingresar al menú «Consulta» y «Consulta Mis Procesos» para revisar los procesos a los cuales ha sido invitado.
La otra opción de «Buscar Procesos Contratación» se podrá utilizar para revisar todos los procesos que las Entidades Contratantes han publicado en el Portal. En la «Consulta de Mis Procesos» se identifica el proceso de nuestro interés, digitando el código del proceso o realizando la consulta por rangos de fechas para el ipo de Proceso requerido, en este caso de Subasta Inversa Electrónica, según se aprecia en a pantalla siguiente.
Una vez que se encuentre el proceso se debe dar clic en el código del mismo, para poder revisar la información básica y descargar los pliegos. 30F 12 2. 1. 2 Auto invitación contratación guarde relación con el objeto social del proveedor, especificado en el certificado del Registro Unico de Contribuyentes, es necesario dirigirse a las oficinas del Registro Único de Proveedores, para solicitar que añada la categor[a del producto correspondiente al proceso de su Interés, según se indica en la pantalla siguiente.
Después que el proveedor haya actualizado la categorización orrespondiente, debe entrar al Sistema, buscar el proceso y dar clic en «Registrarse en el proceso» Una vez que el Sistema indica que «Usted se ha registrado exitosamente en este Proceso», como se muestre en la siguiente pantalla, nos aseguraremos que la auto invitacion se ha realizado correctamente. 3. PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES En esta primera etapa, los Proveedores envían las preguntas relacionadas con el proceso, y la Entidad Contratante envía las respuestas o formula las aclaraciones que considere necesarias.
Para ello, antes de la «fecha limite de preguntas» establecida en l cronograma, se puede hacer preguntas ingresando al link «Ver Preguntas y/o Aclaraciones», el mismo que mostrará todas las consultas realizadas por los oferentes manteniendo oculta la identidad de los mismos. Al ingresar a éste link se muestra la siguiente pantalla: Se hace un clic sobre el botón «Agregar Pregunta», y el Sistema muestra un cuadro de texto en el que se debe ingresar la consulta presionando el botón «Enviar Pregunta».
Después de enviar la pregunta, quedará registrada la fecha de publicación de la pregunta y en cuanto haya la contestación se la podrá ver junto a la etiqu PAGF40F 12 la pregunta y en cuanto haya la contestación se la podrá ver junto a la etiqueta Respuesta/Aclaración, lo que se observa en la pantalla siguiente. 2. 3 Etapa: Entrega de Propuesta Técnica Los proveedores interesados en participar en el proceso, envían la oferta técnica en la forma que esté indicada en los pliegos.
Hasta tanto se formalice la aplicación de la firma electrónica, en ésta etapa se deberá presentar la oferta técnica en fisico y en la dirección de entrega que la Entidad Contratante haya establecido. El Sistema cambiará automáticamente a este Estado del Proceso na vez que se haya cumplido la fecha límite de respuestas, según se aprecia en la pantalla siguiente. 2. 4 Etapa: Convalidación de Errores de forma.
Después que se hayan presentado las ofertas técnicas, la siguiente etapa del proceso será la «Convalidación de Errores», en la que la Entidad Contratante puede realizar solicitudes de convalidación de errores a los oferentes que hayan presentado sus propuestas, siempre y cuando se trate de errores de forma, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Para verificar la convalidación se debe acceder al link «Convalidación de Errores», que presenta el Sistema en el tiempo programado, según se aprecia en la pantalla siguiente. El Sistema muestra el listado de preguntas realizadas por la Entidad Contratante y el proveedor podrá dar contestación a la misma, ingresando al link «Convalidación de Errores», siempre y cuando de acuerdo al cronograma se respete la «fecha límite respuesta de conva 12 Errores», siempre y cuando de acuerdo al cronograma se respete la «fecha límite respuesta de convalidación».
Una vez que haya finalizado la etapa de «Convalidación de Errores», el Sistema presenta el link «Ver convalidación», en el que se ve el resumen de preguntas realizadas por la Entidad Contratante a todos los proveedores a quienes se les requirió la convalidación de errores. 2. 5 Etapa: Oferta Económica Inicial El Sistema validará la información contenida en el Registro Unico de Proveedores e indicará el tipo de empresa que corresponda de acuerdo al articulo 16 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Luego de cumplir la etapa antes indicada, la Entidad Contratante realizará lo siguiente: ?? Completará la evaluación técnica de las ofertas recibidas; y Calificará a los participantes que hayan cumplido con los requerimientos de los pliegos. El Sistema los habilitará o deshabilitará para su participación en el proceso de puja y enviará dicha información en forma automática a los participantes.
Después de dicha habilitación, el Sistema dará paso a la etapa «Oferta Inicial» y mostrará a los proveedores Habilitados el link «Enviar oferta Económica Inicial» y completará la información del Estado de Invitación para Proveedor, según se aprecia en la pantalla adjunta. Los Proveedores Habilitados para participar en la puja deben enviar su oferta económica Inicial antes de la fecha y hora prevista para el inicio de la puja. De no hacerlo se quedará fuera del proceso. En la pantalla que habilita la funcionalidad para enviar la oferta económica 6 2 fuera del proceso.
En la pantalla que habilita la funcionalidad para enviar la oferta económica inicial aparece el texto sobre el porcentaje de valor agregado y como qué tipo de empresa está registrada en el RUP. En la siguiente pantalla se aprecia lo comentado. El proveedor deberá ingresar el valor de su oferta y resionar «Enviar Oferta» 2. 6 Etapa: puja Al llegar a la fecha y hora de Inicio de puja, al proveedor Habilitado se le activará el link «Participar en puja», siempre y cuando se haya enviado la oferta económica inicial. Nota: Es necesario registrar la oferta económica inicial previo el inicio de puja.
Cada Proveedor participante debe enviar sus ofertas, las que serán visualizadas en el Portal, guardando la confidencialidad de los participantes. a) puja entre Proveedores cuyo Bien o Servicio es de origen Nacional Al ingresar a la puja, el Sistema asigna un usuario de acuerdo al tipo de empresa (Art. 6 del RGLOSNCP), y establece una nomenclatura para preservar la confidencialidad de cada oferente durante el periodo de puja. Para establecer los precios de comparación entre las ofertas del proceso de Puja, el Sistema toma en cuenta los márgenes de preferencia entre oferentes cuyo bien o servicio sea de origen Nacional.
En las pantallas siguientes se aprecia la información que genera el Sistema durante la puja. El Sistema toma en cuenta el cuadro de márgenes de preferencia indicado al inicio del Manual (1. Antecedentes), en función de lo cual va mostrando mensajes que le indican al oferente la iferencia de su última ofe n referencia a los demás participantes V 7 2 al oferente la diferencia de su última oferta enviada con referencia a los demás participantes y el valor que deberá registrar para que su oferta sea la ganadora mientras se desarrolla la puja.
En el caso que sea la oferta ganadora, el Sistema le envía un mensaje que describe tal Situación en la etiqueta «Estado actual clic aquí: , según se aprecia en la El Sistema identifica los márgenes de preferencia en relación a sus competidores y muestra alertas que le guiarán para que el ofertante pueda registrar el valor económico que le permita isualizar su situación durante la puja, según lo que se aprecia en las pantallas siguientes.
Nota: Durante el proceso de la puja, es necesario presionar «clic aquf’ para que se actualice la información correspondiente a dicho proceso y tener así la situación exacta de lo que al momento está ocurriendo en el proceso. b) puja entre Proveedores cuyo Bien o Servicio es de origen Extranjero Si el bien o servicio es de origen extranjero, todos sus competidores participan en las mismas condiciones, el proceso de subasta solo considerará el menor precio ofertado durante l desarrollo de puja, sin tomar en cuenta los márgenes de preferencia. ) Puja de bienes Si la Entidad Contratante ha calificado a dos o más proveedores de bienes de origen nacional, el Sistema habilita la funcionalidad de Puja, solo para estos proveedores, tomando en cuenta la aplicación de Márgenes de Preferencia antes indicado. Si en cambio, solo han sido calificados productos extranjeros (porque ema habilita la funcionalid no existen productos naci 80F 12 productos extranjeros (porque no existen productos nacionales), el Sistema habilita la funcionalidad de puja para proveedores e bienes de origen extranjero, en cuyo caso no se aplican los Márgenes de preferencia. ) Puja de servicios En los procesos de Subasta Inversa Electrónica de Servicios, participarán conjuntamente los proveedores cuyos servicios sean de origen nacional o extranjero, en cuyo caso se aplicarán los márgenes de preferencia indicados en el punto 1 Antecedentes de esta Manual. 2. Etapa de Negociación En caso que no se realice el proceso de puja por haber un solo proveedor Habilitado, se efectuará una única Sesión de Negociación en la que la Entidad Contratante y el proveedor eberán acordar un valor final de negociación, el que su oferta económica deberá ser al menos inferior en el 5% del presupuesto referencial de la Subasta Inversa convocada. para los casos de Negociación se deberá observar en el Estado de «Invitación» del proveedor el mensaje que muestre: «Proveedor Invitado para negociación.
Para continuar con el proceso debe enviar su oferta económica inicial», según se aprecia en la pantalla siguiente. Es necesario enviar la oferta económica inicial en el estado «Oferta Inicial», para continuar con la negociación. Nota: Recuerde que es responsabilidad del oferente registrar a oferta económica inicial previo al inicio de negociación, si no lo hace, la Entidad Contratante no podrá continuar con éxito la adjudicación, teniendo que ser declarado «Desierto» el proceso.
Al presionar el botón «Enviar oferta Económica Inicial», se muestra la siguiente pantalla: Una v proceso. Una vez enviada la oferta económica inicial, el Sistema mostrará el mensaje «La oferta Económica $ XX ha sido enviada», conforme se indica en la pantalla siguiente. En el resumen del proceso se mostrará la fecha de negociación, según la siguiente pantalla. Para los casos de negociación el Sistema cambiará el Estado del
Proceso a «Negociación» e indicará el día y hora de la convocatoria (Fecha de Negociación), que debe ser cumplido por el proveedor acudiendo a la dirección señalada por la Entidad Contratante para la Sesión correspondiente, después de lo cual deberá subir al Portal el valor económico final de negociación. Para ello debe ingresar a «Sesión de Negociación» segun lo señalado en la En la pantalla que aparece a continuación, el proveedor deberá ingresar la oferta económica final negociada, para que la entidad Contratante elabore y eleve al Portal el Acta correspondiente con as firmas de responsabilidad de los actores.
En el caso de que la oferta negociada sea inferior al 5% del presupuesto referencial, el Sistema indicará «Su oferta económica final de negociación es. El proveedor debe bajar su oferta económica en al menos el (5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada», según se aprecia en la pantalla siguiente. Debe tenerse en cuenta que luego de presionar «Enviar Oferta», el Sistema confirmará el valor ingresado. Se presiona Aceptar e lor económico ingresado, inmediatamente el Sistem el mismo que se refl 0 DF 12
